年度财务预算ppt
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年度财务预算ppt(1)
根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2006年度财务预算》，具体建议报告如下：
一、2006年度经营计划安排
1、铁钢材产量
2006年钢材产量比2005年有较大增长，铁、钢产量较2005年有所降低。
具体安排是：生铁416万吨;钢491万吨;钢材计划447万吨，目标459万吨。
2、双高及拳头产品产量
2006年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。
全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%;双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。
其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%;拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。
3、主要技术经济指标
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(1)xx：成本xx.12元，要求比上年降低1.40元;
(2)xx：成本xxx.84元，要求比上年降低9.44元;
：xx成本xxx.35元;xxx成本xxx.37元。
(3)xxx：成本xxx.95元，要求比上年降低xxx01元;
(4)xxx：成本xxx.61元，要求比上年降低20.01元。
2、产品销售费用：全年预算xxx万元。
3、管理费用： 全年预算xx万元。
4、财务费用：全年预算xxx万元。
(二)利润及税金预算
1、200x年计划销售xx万吨，全年xx平均售价预算为xxx.43元，全年销售收入预算为xxx万元，利润总额预算为xxx万元。
2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算xx万元。
3、全年利税合计预算xx万元。
各位代表：200x年的奋斗，应当看到，是本着实事求是的原则，200x年的生产、经营实绩，200x年市场的严峻和集团公司要求的效益，的分析，科学的测算而制订的。
在新的一年里，要加大改革，内抓管理，外拓市场，在预算的过程中，开源挖潜，从俭从紧，控制xx成本，努力降低原、燃材料采购成本，调动营销人员工作性，降低应收帐款，资金回笼，从严控制费用开支，抓营销、拓市场、抓管理、促效益，全体员工团结，思想，主人翁精神，企业生产经营管理，总结经验，，200x年生产经营的，努力打造xxx。
